Bonuri

Pagina Bonuri este vederea unificată a fiecărui bon fiscal emis de afacerea ta — fie că a fost bătut local pe o tabletă, trimis prin API de un POS terț, sau tipărit manual din Portal. Aici verifici încasările zilei, cauți o tranzacție pentru un client și pornești un retur (storno) când o vânzare trebuie anulată fiscal.

Răsfoiește lista de bonuri

Deschide Bonuri din meniul lateral al Portalului. Lista pornește implicit cu ultimele șapte zile, pentru toate dispozitivele, ca să vezi imediat ceva util. Deasupra tabelului se află rândul de filtre, iar în dreapta antetului paginii sunt două acțiuni: Bon Nou și Export CSV.

Tabelul afișează un rând per bon, cu coloanele:

• Data — momentul în care bonul a fost creat pe dispozitiv.
• Dispozitiv — numele prietenos al dispozitivului care l-a emis.
• Tip — Vânzare, Retur sau Storno, colorate astfel încât retururile să iasă în evidență.
• Sursă — API, Local sau Portal, indicând de unde a plecat comanda de tipărire.
• Total — totalul bonului în RON.
• Articole — numărul de linii.
• ID fiscal — seria fiscală atribuită de AMEF, sau - dacă dispozitivul încă nu a returnat una.
• Acțiuni — un buton Storno pe fiecare rând de vânzare (vezi Anulează o vânzare (storno) mai jos).

Apasă pe orice rând pentru a deschide modalul cu detaliile bonului.

Când există mai mult de 50 de bonuri care corespund filtrelor, tabelul încarcă prima pagină și afișează un buton Încarcă mai multe la final — tranzacțiile cele mai noi rămân sus.

Filtrează lista

Rândul de filtre îți permite să restrângi lista. Intervalul de date este obligatoriu: până când nu setezi atât De la cât și Până la, butonul Aplică rămâne dezactivat și un mesaj îți reamintește ce mai lipsește.

• Dispozitiv — alege un singur dispozitiv sau Toate dispozitivele.
• Tip — Toate tipurile, Vânzare, Retur sau Storno.
• Interval de date — pagina impune ca data de început să fie ≤ data de sfârșit și nu permite o dată de sfârșit din viitor. Data de sfârșit este împinsă automat la 23:59:59 a zilei alese, astfel încât un interval de o singură zi acoperă toată ziua.

Apasă Aplică pentru a re-rula interogarea. Starea „gol” distinge între niciun bon încă și niciun bon nu corespunde filtrelor, ca să știi dacă trebuie să relaxezi filtrul sau să verifici dacă dispozitivul chiar a tipărit ceva.

Deschide detaliile unui bon

Apăsând pe un rând se deschide un modal lateral cu întregul conținut al bonului așa cum a fost înregistrat în memoria fiscală. Modalul este împărțit în patru blocuri:

• Sumar — tipul, dispozitivul, ID-ul operatorului, data la care bonul a fost creat și (când există) data fiscală returnată de AMEF. Titlul modalului afișează ID-ul fiscal sau Fără ID fiscal dacă dispozitivul nu a atribuit încă unul.
• Articole — Denumire, Cant., Preț, TVA % și Subtotal pentru fiecare linie, cu reducerile deja aplicate în subtotal.
• Plăți — un rând per metodă de plată folosită (numerar, card, voucher etc.) cu suma plătită prin fiecare.
• Defalcare TVA — Cotă, Bază și Sumă TVA per cotă de TVA, însumând totalul bonului afișat în partea de jos.

Dacă bonul este o Vânzare, subsolul modalului include un buton Storno ca scurtătură către fluxul de retur descris mai jos.

Emite un bon manual

Majoritatea bonurilor se tipăresc la casa de marcat, dar Portalul poate emite și el unul direct către un dispozitiv conectat — util pentru vânzări de back-office, bonuri de înlocuire emise contra unei facturi sau pentru testarea unui AMEF nou asociat.

Anulează o vânzare (storno)

Un storno este un retur fiscal: un bon separat care anulează, articol cu articol, o vânzare emisă anterior. Legislația fiscală din România îl permite pentru trei motive documentate, iar fiecare storno trebuie să poarte coordonatele bonului original astfel încât AMEF-ul (și ANAF-ul, în aval) să poată potrivi returul cu bonul inițial.

Pentru a porni un retur, apasă acțiunea Storno de pe orice rând de Vânzare din listă, sau deschide bonul și folosește butonul Storno din subsolul modalului. Se deschide un modal cu articolele și plățile pre-completate din bonul original — trebuie doar să le confirmi sau să le ajustezi.

Modalul îți cere:

• Dispozitiv țintă — AMEF-ul pe care va fi tipărit returul. Implicit este dispozitivul original, dar poate fi schimbat dacă acesta nu mai este disponibil.
• Motiv — unul dintre Eroare operator, Retur sau Reducere bază impozabilă.
• Număr bon original — pre-completat cu ID-ul fiscal al bonului original; editabil pentru cazuri vechi.
• Data/Ora bon original — pre-completate din data fiscală a originalului.
• Număr serial memorie fiscală — seria memoriei fiscale a AMEF-ului original.
• Număr unic de vânzare (USN) — numărul fiscal unic de vânzare al bonului original.
• Număr raport Z original — opțional; furnizează-l când returul depășește limita unui raport Z.
• Articole și Plăți — copii editabile ale originalelor; reduce-le sau modifică-le când doar o parte din bon este returnată.

Apasă Tipărește bon de retur pentru a trimite comanda de storno. Dispozitivul tipărește returul fiscal, iar noul bon de tip Storno apare în listă imediat ce este confirmat.

Exportă în CSV

Butonul Export CSV (dreapta sus a paginii) descarcă bonurile încărcate în acel moment în listă, sub forma unui fișier CSV cu coloanele Date, Device, Type, Total, Items, Fiscal ID. Respectă filtrele active și rândurile pe care le-ai încărcat deja cu Încarcă mai multe, deci un export al celor 50 de rânduri vizibile descarcă exact acele 50.

Pentru acces mai bogat sau scriptat — articole complete, plăți, defalcare TVA, intervale de date mai mari — folosește direct API-ul de bonuri. Vezi Ghidul de integrare API pentru emiterea cheilor și interogarea bonurilor programatic.

Pași următori

• Vezi și declanșează rapoartele fiscale pentru aceleași dispozitive — vezi Rapoarte.
• Trage bonurile în propriul POS sau în instrumentul de contabilitate — pornește cu Ghidul de integrare API și creează o cheie în pagina Chei API.